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老師,請(qǐng)問(wèn)本年利潤(rùn)金額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額不一致,只差幾元錢(qián),不改有關(guān)系嗎

84785012| 提问时间:2024 01/10 15:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以不用修改的,這個(gè)你做了利潤(rùn)分配是不是。
2024 01/10 15:25
84785012
2024 01/10 15:28
是虧損的,沒(méi)有分配,只是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候,跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)不上
郭老師
2024 01/10 15:29
那不對(duì),你再去查一下幾月份開(kāi)始出現(xiàn)的。
郭老師
2024 01/10 15:30
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),不結(jié)轉(zhuǎn)不影響報(bào)表的,都應(yīng)該是一樣的才對(duì)
84785012
2024 01/10 15:34
可能是3月份有一筆稅收滯納金,應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出借方,前會(huì)計(jì)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入的借方,現(xiàn)在我紅字沖營(yíng)業(yè)外收入,系統(tǒng)還是做收入的增加,好像識(shí)別不了負(fù)數(shù),所以我想說(shuō)改不了能不能不改了,有沒(méi)有什么影響
郭老師
2024 01/10 15:35
你好,他的分錄怎么做的?借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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