問(wèn)題已解決

[業(yè)務(wù)舉例6-5】冠盛酒廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，2022年6月份銷(xiāo)售自己生產(chǎn)的糧食白酒15噸，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元，另外向購(gòu)買(mǎi)方收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)33.9萬(wàn)元。已知該糧食白酒消費(fèi)稅稅率為20%加05元/500克：請(qǐng)計(jì)算該酒廠(chǎng)6月份應(yīng)納增值稅和應(yīng)納消費(fèi)稅。

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 15:48
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 稍等 解答過(guò)程中
2024 01/11 15:48
朱小慧老師
2024 01/11 15:50
應(yīng)繳納增值稅=（100+33.9/1.13）*13% 消費(fèi)稅=（100+33.9/1.13）*20%+15*2000*0.5
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