問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教下，有一個(gè)項(xiàng)目審計(jì)價(jià)250萬(wàn)，去年做了無(wú)票收入200萬(wàn)，今年250萬(wàn)全部要開(kāi)票了，現(xiàn)在開(kāi)了250萬(wàn)我該怎么做賬啊

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/12 14:26
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俊俊老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,法律職業(yè)資格證,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好！去年做無(wú)票收入時(shí)，應(yīng)該按200萬(wàn)交了增值稅的吧，今年開(kāi)了250萬(wàn)的票，再補(bǔ)計(jì)50萬(wàn)的收入，繳稅也只按50萬(wàn)計(jì)算繳納
2024 01/12 14:28
84785011
2024 01/12 14:31
交了增值稅的，那我今年就50萬(wàn)入賬嗎？借? 應(yīng)收賬款? 50萬(wàn)? ? ?貸? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 48.54萬(wàn)? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)? 1.46萬(wàn)
俊俊老師
2024 01/12 14:34
是的，同學(xué)，分錄是正確的。
84785011
2024 01/12 14:35
這筆分錄后面附250萬(wàn)的那張發(fā)票嗎
俊俊老師
2024 01/12 14:40
是的，確認(rèn)50萬(wàn)這筆分錄后就附當(dāng)年開(kāi)的250萬(wàn)發(fā)票，最好再在附件上寫(xiě)一句：XX年XX月多少號(hào)憑證已確認(rèn)收入200萬(wàn)，這樣方便查賬
84785011
2024 01/12 14:43
好的，謝謝老師
俊俊老師
2024 01/12 14:52
不客氣，后面有問(wèn)題再溝通，麻煩給個(gè)好評(píng)，謝謝^^
84785011
2024 01/12 14:54
好的，謝謝
俊俊老師
2024 01/12 15:18
好的，有問(wèn)題隨時(shí)溝通！
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