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銷售生鮮豬肉，免稅產(chǎn)品，但是在第三季度開了1個點的稅票，在第四季度作廢，第四季度一整個季度都是免稅產(chǎn)品，然后增值稅申報就有個負(fù)數(shù)了，要怎么處理呢
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你好，之前1%的交了稅款嗎？
2024 01/12 14:51
84785034 
2024 01/12 14:52
之前季度沒超30萬，不用交稅
84785034
2024 01/12 14:52
這是這個季度的
郭老師 
2024 01/12 14:53
你好，當(dāng)時沒有交稅款的，把這個負(fù)數(shù)放到第十行里面去。
郭老師
2024 01/12 14:53
然后你這個得去稅務(wù)局申報的，自己沒法申報。
郭老師
2024 01/12 14:53
因為你有附屬銷售額。
84785034
2024 01/12 14:53
提示我這樣的
郭老師
2024 01/12 14:54
把這個18行的數(shù)據(jù)刪除了。
84785034
2024 01/12 14:54
放到第10欄去也是錯的
84785034
2024 01/12 14:57
還是黃色的呢，怎么處理呢
郭老師
2024 01/12 14:57
因為你這里有附屬銷售額，所以你得去稅務(wù)局申報。
84785034
2024 01/12 14:57
提示我不可以為負(fù)數(shù)
郭老師
2024 01/12 14:58
是的，總的銷售額不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785034
2024 01/12 14:58
只能暫存
84785034
2024 01/12 14:59
按最后這個表到稅務(wù)局申報對么
郭老師
2024 01/12 15:02
是的，對的，是這么做的。
84785034
2024 01/12 15:03
好的，謝謝
郭老師
2024 01/12 15:05
不用客氣，工作愉快。
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