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之前做成本了

借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

那不是多做成本了嗎

對(duì)，相當(dāng)于不抵扣的

那就是有兩筆成本是吧

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

就是說(shuō)轉(zhuǎn)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)做成本是吧，不用進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅了

對(duì)理解的是沒(méi)錯(cuò)的

那老師，我進(jìn)項(xiàng)稅額那里不是掛著那筆嗎，我怎么做平掉

那個(gè)是做到未交增值稅就行

之前做的一直不結(jié)轉(zhuǎn)到未交的，現(xiàn)在就一直掛那里不知道怎么做平他

未交增值稅，難道以后你沒(méi)有收入嗎

我們是一般納稅人

一直銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的從來(lái)沒(méi)有轉(zhuǎn)出未交過(guò)

正常的話(huà)，銷(xiāo)項(xiàng)這個(gè)意思需要結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目才對(duì)

之前的都不平，現(xiàn)在就不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)他

所以我現(xiàn)在接著就這怎么做呢

最好是把銷(xiāo)項(xiàng)，也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣就平了

之前對(duì)不上一直結(jié)轉(zhuǎn)也不平，那我直接接我做的結(jié)轉(zhuǎn)算了

對(duì)，按照你這樣的就可以