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老師，這個怎么填？在哪里填？

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84785042| 提问时间：2024 01/14 20:33
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 增值稅根據開票系統(tǒng)的數據填寫 企業(yè)所得稅根據12月份的利潤表填 在電子稅務局里面填寫
2024 01/14 20:34
84785042
2024 01/14 20:35
填寫了，但是他說未達起征點但是開了專票，附列資料怎么填呢
bamboo老師
2024 01/14 20:35
專票開的稅率是多少的 主表可以截圖嗎
84785042
2024 01/14 20:37
發(fā)給您了
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bamboo老師
2024 01/14 20:39
這個表沒有問題的 專票開的多少稅率？
84785042
2024 01/14 20:42
開的3個點
84785042
2024 01/14 20:45
應該怎么填寫附列資料呢？
bamboo老師
2024 01/14 20:46
附列資料表在哪里 可以截圖一下嗎
84785042
2024 01/14 20:48
這個，老師
FAILED
bamboo老師
2024 01/14 20:49
5欄里面填寫價稅合計金額
84785042
2024 01/14 20:49
專票的？還是普票專票一起的？
bamboo老師
2024 01/14 20:52
全部的含稅收入哈?
84785042
2024 01/14 20:53
這樣的嗎
FAILED
84785042
2024 01/14 20:53
填上去就可以了嗎？
bamboo老師
2024 01/14 20:56
是的 然后您保存 提交申報 看是什么提示
84785042
2024 01/14 20:56
好的老師
bamboo老師
2024 01/14 20:57
嗯嗯 您先保存 然后提交 看有沒有提示
84785042
2024 01/14 22:06
沒有提示，直接能通過，不過我只填了專票部分
bamboo老師
2024 01/14 22:08
那您提交申報成功了嗎
84785042
2024 01/14 22:08
成功了，但是不知道會不會有什么問題
bamboo老師
2024 01/14 22:10
那您去清卡 可以清卡成功就沒問題
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