問(wèn)題已解決

老師，23年增值稅小規(guī)模納稅人開(kāi)票是1個(gè)點(diǎn)，假設(shè)開(kāi)票金額是101，金額是100，稅額是1，分錄怎么做？季度不超多少是免增值稅的？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/15 22:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這個(gè)的話就是應(yīng)交稅費(fèi)1個(gè)就行，是30萬(wàn)
2024 01/15 22:50
84784987
2024 01/15 22:58
那另外的兩個(gè)點(diǎn)呢？申報(bào)表和做賬時(shí)還需要體現(xiàn)嗎？
84784987
2024 01/15 22:58
那如果當(dāng)月沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，記入營(yíng)業(yè)外收入的就是1萬(wàn)嗎？
小鎖老師
2024 01/15 23:28
對(duì)，如果沒(méi)有超過(guò)，那1%的話，就是營(yíng)業(yè)外收入
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