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我公司是一般納稅人建筑企業(yè),有個異地簡易計(jì)稅項(xiàng)目工程量是2000萬,該項(xiàng)目我方跟勞務(wù)公司簽勞務(wù)分包是300萬,我公司若是申請差額抵扣后,是不是開給甲方的銷售發(fā)票也只能是1700萬,不能開2000萬,對嗎?

84784963| 提问时间:2024 01/17 16:54
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,不是一般可開2000萬,合同,發(fā)票,貨物貨款四項(xiàng)要統(tǒng)一的
2024 01/17 16:54
84784963
2024 01/17 17:04
老師,您是不是沒看清楚我的提問,這2000萬是我們建筑公司跟甲方的工程結(jié)算價(jià),我問的是勞務(wù)分包做差額抵扣后,是不是我們本來應(yīng)開給甲方2000萬的銷售發(fā)票,也要扣除該300萬?只能開1700萬?差額抵扣跟甲方有關(guān)系嗎?
易 老師
2024 01/17 17:08
同學(xué)您好,開2000萬的票,備注欄注明300萬成本,稅 額按1700計(jì)算的。
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