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郭老師，12月末本年利潤(rùn)需要單獨(dú)做一個(gè)憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎？用友軟件記賬的

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/18 21:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這個(gè)是單獨(dú)做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的
2024 01/18 21:52
84784979
2024 01/18 21:59
不做有什么影響呢，怎么做？
小鎖老師
2024 01/18 22:00
這個(gè)的話，不做的話，利潤(rùn)表是不平的，你好
84784979
2024 01/18 22:01
2023年12月，沒(méi)有做，12月資產(chǎn)負(fù)債表平了
84784979
2024 01/18 22:02
利潤(rùn)表不平？是什么意思呢
小鎖老師
2024 01/18 22:04
嗯對(duì)，利潤(rùn)表數(shù)據(jù)沒(méi)有過(guò)到資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)
84784979
2024 01/18 22:06
每月都要做嗎？還是年末做一次結(jié)轉(zhuǎn)
84784979
2024 01/18 22:08
我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么過(guò)去了
小鎖老師
2024 01/18 22:10
這個(gè)的話，是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次
84784979
2024 01/18 22:10
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，能不能多說(shuō)一句
小鎖老師
2024 01/18 22:13
就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，分錄就是年末一次，分錄就是借 本年利潤(rùn)? 貸 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? 這個(gè)意思，請(qǐng)問(wèn)理解了嗎
84784979
2024 01/18 22:40
盈利和虧損分錄一樣嗎
小鎖老師
2024 01/18 23:20
一般是盈利情況多，盈利就是我給你說(shuō)的分錄，虧損的話反過(guò)來(lái)就可以，本年利潤(rùn)在貸方，未分配利潤(rùn)在借方，這個(gè)意思
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