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老師，我們有進(jìn)項(xiàng)稅稅金了

您好，進(jìn)項(xiàng)稅正常做分錄，損益科目用??以前年度損益調(diào)整? 替代 借：以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸：銀行等 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?貸：以前年度損益調(diào)整

老師，他們之前的會(huì)計(jì)這樣做賬可以嗎？

老師，他們之前的會(huì)計(jì)這樣做賬可以嗎？

您好，這個(gè)全是往來(lái)賬，那21年的賬面是把這個(gè)費(fèi)用記入了么，稅務(wù)局說(shuō)可以計(jì)到21年，就是要調(diào)整21年賬套數(shù)據(jù)了，影響損益才是調(diào)整

21年沒有計(jì)入了，是現(xiàn)在稅務(wù)來(lái)查賬，說(shuō)同意我們開具21年和22年的成本發(fā)票，2023.12月份開來(lái)了90萬(wàn)，之前會(huì)計(jì)就這樣做賬，我都沒看懂，是不是做錯(cuò)了？

您好，這個(gè)往來(lái)調(diào)來(lái)調(diào)去，賬上是往來(lái)調(diào)平了么，您看這個(gè)分錄沒一個(gè)科目是成本費(fèi)用，這個(gè)不對(duì)的

好的老師，請(qǐng)問(wèn)下我們公司私車公用簽一個(gè)無(wú)償租賃協(xié)議可以嗎？

您好，租賃費(fèi)800元比較好，也不用交個(gè)稅，租賃還是無(wú)償，讓稅務(wù)很有想象

老師，就是簽合同寫租賃費(fèi)800是嗎？800元就不用交稅是嗎？

您好，個(gè)稅沒有，因?yàn)椴怀?00元扣800再交個(gè)稅，減800就是0了，沒有個(gè)稅，現(xiàn)在個(gè)人開發(fā)票，增值稅也是沒有的