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上月做無票收入10萬并已申報(bào)，次月客戶又要求開票也是10萬，申報(bào)的時(shí)候該怎么填？小規(guī)模納稅人怎么填，一般納稅人怎么填？

84784954| 提问时间：2024 01/22 16:23
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明&老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人是季報(bào)，把上月和次月累計(jì)起來申報(bào)。 一般納稅人是月報(bào)，未開票做到附表1的未開票收入，等次月開票后，在附表1的未開票收入做紅字處理。這樣就平了。
2024 01/22 16:24
84784954
2024 01/22 16:47
老師好，就是如果是小規(guī)模，并且超過三個(gè)月后客戶再要求開票，這個(gè)累計(jì)不了了該怎么填呢，小規(guī)模沒有附表1未開票收入這一欄。
明&老師
2024 01/23 09:24
同學(xué)你好，試試看下手動(dòng)能不能修改申報(bào)表收入的數(shù)據(jù)。
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