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老師，2022年度的發(fā)票2024年回來了，怎么紅沖暫估呢
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你好，你2022年的賬是怎么做的？還得看你在二三年做核酸清繳的時候有沒有調整。
2024 01/26 15:49
84784973 
2024 01/26 15:51
老師，沒有調整，之前做的庫存商品，暫估，也結轉了，然后今年我應該怎么做呢
宋生老師 
2024 01/26 15:53
你好，如果金額一致的話，直接貼進去算了。不要搞那么麻煩了。
84784973
2024 01/26 15:55
金額不一致，而且暫估不是需要銷了嗎
宋生老師
2024 01/26 15:56
你好，其實這個嚴格來說呢是應該創(chuàng)建，然后重新做。還得要調整匯算清繳的報表。
宋生老師
2024 01/26 15:56
你好，其實這個嚴格來說呢是應該沖減，然后重新做。還得要調整匯算清繳的報表。
84784973
2024 01/26 15:57
就是不調整報表，你看，應該怎么做呢
宋生老師
2024 01/26 15:58
你好，如果你不想去調，就直接看差額多少。如果是要增加就做，增加的分錄。要減少就做減少的分錄直接做就好了。
84784973
2024 01/26 16:20
那暫估怎么銷呢
宋生老師
2024 01/26 16:21
你好!我的意思是不銷。如果你一定要銷，就紅字沖減，然后按發(fā)票重新做
84784973
2024 01/26 16:23
可是如果沖減的話，就沖減到今年了，我不需要做利潤分配未分配利潤嗎
宋生老師
2024 01/26 16:25
你好！所以上面說了，你如果想按正規(guī)的做，就按正規(guī)的來調，然后修改匯算，該退稅就退稅，該補稅就補稅。
你要么就不按正規(guī)的做。不按正規(guī)，就不要想著這里不正規(guī)，那里又不太對。
沒辦法既不對，又對的方式
84784973
2024 01/26 16:49
老師，那如果按正確的方法做的話，應該怎么做分錄呢
宋生老師
2024 01/26 16:51
你好！這個要看你當時的憑證。
你可以跟你以前的憑證一樣，只是金額寫負數(shù)，進行沖減。然后涉及損益類的科目，做以前年度損益調整
84784973
2024 01/26 16:58
老師，之前做的庫存商品，暫估，主營業(yè)務成本，庫存商品，我現(xiàn)在做負數(shù)紅沖，然后庫存商品，應付賬款，未分配利潤，庫存商品，是這樣嗎
宋生老師
2024 01/26 17:02
你好！你要寫清楚借貸方，這樣說，沒辦法確定
84784973
2024 01/26 18:02
老師，你看下怎么做分錄呢
宋生老師
2024 01/26 19:54
你好！你這個借庫存商品-1000，貸應付賬款-1000
然后借以前年度損益調整 -1000 貸庫存商品-1000
然后
你這個借庫存商品900，貸應付賬款900
然后借以前年度損益調整 900 貸庫存商品900
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