問(wèn)題已解決

老師，您好！我想問(wèn)下，我們國(guó)內(nèi)子公司與國(guó)外母公司簽訂了借款合同，國(guó)內(nèi)子公司找母公司借款20萬(wàn)，年利率1%，然后我們子公司與母公司之間還有業(yè)務(wù)往來(lái)，子公司銷(xiāo)售貨物給母公司，子公司產(chǎn)生應(yīng)收賬款，然后子公司需要付利息給母公司，經(jīng)雙方協(xié)議約定后，子公司用應(yīng)收賬款沖抵了應(yīng)該支付的利息，然后子公司并未真正的支付利息出去，這個(gè)利息子公司需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎？謝謝

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/31 19:31
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茂茂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，需要的代扣代繳的哦
2024 01/31 19:42
84784976
2024 01/31 19:52
我們同事之前打電話(huà)了解下來(lái)說(shuō)，因?yàn)槟昀?%很低，不需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，他們的理解應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧？
茂茂老師
2024 01/31 19:52
這個(gè)答復(fù)是稅局的官方答復(fù)嗎？
84784976
2024 01/31 20:07
不是的，是咨詢(xún)財(cái)務(wù)朋友得出的結(jié)論
茂茂老師
2024 01/31 21:03
需要代扣代繳的哦，是否需要代扣代繳跟利率大小沒(méi)有關(guān)系
茂茂老師
2024 01/31 21:03
您也可以咨詢(xún)當(dāng)?shù)氐闹鞴芏惥?/div>
84784976
2024 02/01 15:57
好的，謝謝老師
茂茂老師
2024 02/01 18:27
不客氣，祝周末愉快~
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