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2323年12月計提了2023年12月的工資，但是2024年1月份的時候才發(fā)，發(fā)的時候工資金額對2023年12月計提的不一致，請問我該如何調賬呢？
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同學你好
多計提了還是少計提了
2024 02/01 13:36
84784947 
2024 02/01 13:38
多了，12月份計提了103493.80 實際2024年1月份是91263.25。多計提了12230.55
樸老師 
2024 02/01 13:39
那你沖減了多計提的就可以
84784947
2024 02/01 13:41
怎么沖減法呢！是借主營業(yè)務成本-12230.55 貸應付職工薪酬-12230.55 是嗎
樸老師
2024 02/01 13:43
是什么會計準則呢
跨年的
84784947
2024 02/01 13:46
我們好像是小企業(yè)會計準則
樸老師
2024 02/01 13:48
借應付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
84784947
2024 02/01 13:50
那成本那里就不理了嗎？不調減？老師調賬我不是很懂，麻煩老師給我解釋一下什么原因該怎么調賬！謝謝啦
樸老師
2024 02/01 13:52
多計提的就沖減了
因為多計提了
84784947
2024 02/01 13:55
借應付職工薪酬 12230.55貸利潤分配未分配利潤12230.55是嗎！然后不用在重新計提了，直接做付款的分錄是嗎？
樸老師
2024 02/01 13:57
同學你好
對的
是這樣
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