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老師,有一個月在其他公司買社保,不發(fā)工資,一個人的。 借管理費用工資1335元 貸:管理費用-社保費-社保費 -1335元。 這樣做分錄對嗎?金額對嗎?

84784981| 提问时间:2024 02/02 12:45
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
在你單位不發(fā)工資,也不買社保,不用做。
2024 02/02 12:46
84784981
2024 02/02 12:51
一個員工在A公司買了一個月的社保,A公司的賬分錄如下: 借管理費用社保費1335元 貸:現(xiàn)金 1335元 借:管理費用工資 1335元 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元 對嗎?
84784981
2024 02/02 12:51
可以這樣操作嗎??
郭老師
2024 02/02 12:53
個人負(fù)擔(dān)的社保和企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保都是企業(yè)承擔(dān)嗎?如果是的話,不對 只有個人負(fù)擔(dān)的才拖工資。
84784981
2024 02/02 12:53
個人部分和企業(yè)部分全部個人承擔(dān)??!
郭老師
2024 02/02 12:56
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,貸銀行放款。
84784981
2024 02/02 12:58
但是社保費的發(fā)票是公司名稱,不入管理費用-社保費?
84784981
2024 02/02 13:01
借管理費用社保費1335元 貸:現(xiàn)金 1335元 借:管理費用工資 1335元 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元 老師就這樣做了吧?因為是個人承擔(dān)了所有的社保費
郭老師
2024 02/02 13:03
不做 你這樣做了的話還得紅沖,還不如一正數(shù)一負(fù)數(shù)。 收到錢的時候呢。
84784981
2024 02/02 13:04
收到錢就是借:現(xiàn)金1335 貸:其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸:現(xiàn)金 1335元 借:管理費用工資 1335元 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元
84784981
2024 02/02 13:05
問題是社保費的發(fā)票是公司名稱?。?!
郭老師
2024 02/02 13:07
你好,是企業(yè)的名字,但是他不是企業(yè)負(fù)擔(dān)的,不是嗎? 那你這個其他應(yīng)收款一直有余額1335
84784981
2024 02/02 13:20
收到錢就是借:現(xiàn)金1335 貸:其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸:現(xiàn)金 1335元 借:其他應(yīng)收款 912元 管理費用工資 423 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅423元 這樣對嗎
84784981
2024 02/02 13:23
如果不報個稅,就會認(rèn)為是**買社保,這樣有風(fēng)險
郭老師
2024 02/02 13:23
哦,一個月沒有關(guān)系,可以。
84784981
2024 02/02 13:25
那收到錢就是借:現(xiàn)金1335 貸:其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸:現(xiàn)金 1335元 借:管理費用工資 1335元 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元 只能這樣?
84784981
2024 02/02 13:26
怎樣最好???
郭老師
2024 02/02 13:28
收到錢就是借:現(xiàn)金1335 貸:其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸:現(xiàn)金 1335元 借:其他應(yīng)收款 912元 管理費用工資 423 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅423元
84784981
2024 02/02 13:31
那等于是欠我912的工資沒發(fā)??
84784981
2024 02/02 13:31
那還不如,收到錢就是借:現(xiàn)金1335 貸:其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸:現(xiàn)金 1335元 借:管理費用工資 1335元 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元
84784981
2024 02/02 13:37
收到錢就是借:現(xiàn)金1335 貸:其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸:現(xiàn)金 1335元 借:管理費用工資 1335元 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元
郭老師
2024 02/02 13:38
都已經(jīng)做平了,怎么還存在欠工資?
84784981
2024 02/02 13:39
收到錢就是借:現(xiàn)金1335 貸:其他應(yīng)收款 1335 借管理費用社保費1335元 貸:現(xiàn)金 1335元 借:管理費用工資 1335元 貸:管理費用社保費 -1335元 然后申報個稅1335元 這樣做???是嗎??
郭老師
2024 02/02 13:41
可以的,可以這么做的。
84784981
2024 02/02 13:44
借:現(xiàn)金1335 貸其他應(yīng)付款1335 借管理費用社保費1335 貸現(xiàn)金1335 借管理費用社保費-1335 貸其他應(yīng)付款1335 這樣呢???
84784981
2024 02/02 13:44
怎樣最合適沒風(fēng)險
郭老師
2024 02/02 13:45
你好,最沒有風(fēng)險的是按照你單位正常職工來支付工資,然后讓他私下再給你老板,你其他的做法都是一樣的一個性質(zhì)。
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