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老師,月末結轉主營業(yè)務成本,是按已開票數量結轉還是按貨物發(fā)出去的出庫數量結轉

84785046| 提问时间:2024 02/04 07:39
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,已開發(fā)票的數量 就是你確認收入的
2024 02/04 07:39
84785046
2024 02/04 08:05
賬上應收應付有數,實際已經付完了,不知道什么原因有差額,怎么和實際調一樣?
郭老師
2024 02/04 08:07
其他的余額對嗎 有沒有個人收款個人付款的
84785046
2024 02/04 08:09
沒有,我剛來這里,問老板了和之前的財務總監(jiān)都說沒有
84785046
2024 02/04 08:10
可以用庫存現金沖了嗎?他這兒庫存現金掛帳也很多,實際上沒有
郭老師
2024 02/04 08:14
你有收據嗎 而且金額不要太大
84785046
2024 02/04 08:17
沒有收據,根本查不出到底之前是怎么記賬的導致有差額
郭老師
2024 02/04 08:19
那就通過營業(yè)外收支調整
84785046
2024 02/04 08:23
這樣是做壞賬處理嗎?需不需要有什么證明
郭老師
2024 02/04 08:28
是的 做賬務處理不需要 不能抵扣所得稅
郭老師
2024 02/04 08:29
你這個沒法出證明的
84785046
2024 02/04 08:30
好的,謝謝老師
郭老師
2024 02/04 08:36
不用客氣,周末愉快
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