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老師，2023.12月我漏報一個員工個稅工資，沒有超5000元，不用交個稅的那種，但是我公戶已經(jīng)給他發(fā)工資了，備注12月的工資了，這個我應(yīng)該怎么弄一下
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你好，是所屬期12月份嗎？如果是的話，去更正申報吧，你在這個月申報的話，影響他的個稅，這個屬于2024年的了，所屬期12月份，它是2023年的收入。
2024 02/07 16:05
84785006 
2024 02/07 16:18
對，是2023.12月的所屬期，好的，我們是小規(guī)模納稅人，1月的季報用調(diào)嗎？就是少這個人的工資成本
郭老師 
2024 02/07 16:19
季度報不需要調(diào)整的。
郭老師
2024 02/07 16:19
你在12月份計提工資的時候，沒有計提這個人的嗎？
84785006
2024 02/07 16:35
沒有計提，還有這個人12月工資應(yīng)該是11000，我1月只發(fā)了他5000，我2月份發(fā)再6000，這個不影響吧，我更正申報時工資直接寫11000，可以吧
郭老師
2024 02/07 16:36
一月份發(fā)了工資五千二月份申報5000，然后二月份發(fā)了6000，在三月份給他申報6000，分開來申報的。
郭老師
2024 02/07 16:36
沒有計提的，補(bǔ)計提，匯算清繳可以納稅調(diào)減
84785006
2024 02/07 16:40
12月個稅更正申報，工資11000，12月新入職的，不用交個稅對吧，我這個月給他補(bǔ)發(fā)用備注什么嗎？
郭老師
2024 02/07 16:42
你好，備注某某月份工資就可以。
84785006
2024 02/07 16:47
個稅申報11000不行，需要交稅
郭老師
2024 02/07 16:48
你好，不是讓你分開申報嗎？
郭老師
2024 02/07 16:48
可以看一下16:36的那個回復(fù)。
84785006
2024 02/07 16:54
你說的就占到2024年的個稅了，我想這把12月的工資個稅5000先更正了，這樣跟發(fā)放的工資能對上，那6000我走報銷，這樣我直接更正12月的個稅就行了是吧
郭老師
2024 02/07 17:00
你好可以可以可以可以
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