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23年11月和12月忘記做發(fā)放工資分錄，可以在24年1月做嗎？補做分錄跨年了怎么寫？

84784962| 提问时间：2024 02/08 16:28
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
支付的分錄忘記做了？反結賬去補一下可以了
2024 02/08 16:28
84784962
2024 02/08 16:32
那已經申報的財務年報好改嗎？
王曉曉老師
2024 02/08 16:36
你可以現在不去改，等匯算清繳的時候申報更正過的就可以了
84784962
2024 02/08 16:38
好的，申報的工資是個人承擔的社保金額，那發(fā)工資分錄是不是借 應付職工薪酬-工資，貸其他應收款-個人社保
王曉曉老師
2024 02/08 16:44
同學你好，說的沒錯了
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