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你好老師因企業(yè)法人原因無法退稅去年業(yè)務我申報增值稅申報免抵退，今年依舊不能退稅我需要怎么處理不處理會產(chǎn)生滯納金嗎

84784977| 提问时间：2024 02/18 08:43
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您 好，不能退稅我們先不用這個抵內(nèi)銷 下面這個分錄先不做 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
2024 02/18 08:48
84784977
2024 02/18 09:19
會產(chǎn)生滯納金嗎不做處理
廖君老師
2024 02/18 09:21
您好，我們沒有用這個退稅來抵內(nèi)銷的增值稅，沒有滯納金呀，出口本來也是免稅的
廖君老師
2024 02/18 17:27
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
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