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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公司是生產(chǎn)銷售13%的貨物，收到9%農(nóng)產(chǎn)品增值稅專票，加計(jì)1%扣除，申報(bào)表怎么填寫，我申報(bào)提示這個(gè)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，之前收到的是9%農(nóng)產(chǎn)品專票的時(shí)候申報(bào)扣除，是直接勾選后顯示在第六行嗎？現(xiàn)在1%部分直接填在8a就好
2024 02/19 09:06
84784994 
2024 02/19 09:09
第六行不顯示的，扣選在第二行顯示的
陳陳陳老師 
2024 02/19 09:14
你好，9%農(nóng)產(chǎn)品增值稅專票應(yīng)體現(xiàn)在第六行，1%加計(jì)部分提現(xiàn)在8a行
84784994
2024 02/19 09:16
第六行需要手動(dòng)填嗎，在第二行扣選了自動(dòng)顯示了，在填第六行不重復(fù)嗎
陳陳陳老師
2024 02/19 09:19
如果是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的話是會(huì)勾選后自動(dòng)顯示到第六行的，如果沒有顯示建議手動(dòng)修改，第二行和第六行都修改
84784994
2024 02/19 09:25
加計(jì)扣除1%、對(duì)行業(yè)有要求嗎
陳陳陳老師
2024 02/19 09:26
你好，對(duì)行業(yè)沒有要求
84784994
2024 02/19 09:30
第二行是灰色的手動(dòng)改不了的
陳陳陳老師
2024 02/19 09:33
方便的話可以截圖看下你勾選抵扣后的增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表，上面會(huì)顯示抵扣勾選的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票金額
84784994
2024 02/19 09:38
這個(gè)沒有顯示金額
84784994
2024 02/19 09:38
是要手工填嗎
陳陳陳老師
2024 02/19 09:40
你好，你這是沒有勾選上嗎？匯總數(shù)據(jù)顯示零，要么你沒勾選上，要么那張發(fā)票不屬于農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
84784994
2024 02/19 09:43
屬于農(nóng)產(chǎn)品
84784994
2024 02/19 09:45
也已經(jīng)扣選了
陳陳陳老師
2024 02/19 09:48
你好，你確認(rèn)勾選的話，農(nóng)產(chǎn)品沒有顯示，也有可能是銷售方非自產(chǎn)自銷的，
銷售方如果是自產(chǎn)自銷的，你們單位才可以抵扣，如果外購(gòu)銷售出去，再銷售給買到，這種不允許抵扣。
如果都符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣情況，也正確抵扣勾選了，建議咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)
84784994
2024 02/19 09:50
一般納稅人開的9%專票?？梢缘挚鄣?/div>
陳陳陳老師
2024 02/19 09:51
專票可以抵扣，不符合農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)政策，不可以加計(jì)
84784994
2024 02/19 10:05
怎樣才可以符合農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)政策
陳陳陳老師
2024 02/19 10:10
銷售方是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品
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請(qǐng)問 農(nóng)產(chǎn)品扣除率那個(gè)9% 以及用于生產(chǎn)13%貨物的農(nóng)產(chǎn)品10%，領(lǐng)用的加計(jì)1%這個(gè)怎么理解 如何計(jì)算呢？
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老師，咨詢個(gè)問題，我們收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%稅率貨物，按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅后，加計(jì)扣除的1%再怎么計(jì)算
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取得的9%農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票，用于生產(chǎn)13%的產(chǎn)品，加計(jì)扣除1%的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
89
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購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的貨物，加計(jì)扣除1%，怎么做賬？
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老師，現(xiàn)在收到時(shí)1%的增值稅專票可以按9%抵扣？1%是指農(nóng)產(chǎn)品還是所有專票都可以？
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