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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減5％，在附表四加計(jì)抵減情況，一般項(xiàng)目加計(jì)抵減計(jì)算那里，本期發(fā)生額和本期調(diào)減額是填什么數(shù)據(jù)
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你好，本期發(fā)生額填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%
調(diào)減是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)的，這里沒(méi)有轉(zhuǎn)出的不用填寫(xiě)，
如果需要抵扣，在實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
2024 02/19 09:32
84784992 
2024 02/19 09:39
我們公司是制造業(yè)，出來(lái)這個(gè)東西用不用管
84784992
2024 02/19 09:40
制造業(yè)需要填寫(xiě)聲明嗎？
郭老師 
2024 02/19 09:42
需要的需要去填寫(xiě)。
84784992
2024 02/19 09:44
制造業(yè)不是屬于生產(chǎn) 生活性服務(wù)業(yè)，那這里怎么填呢
郭老師
2024 02/19 09:45
你好，你不填寫(xiě)這個(gè)保存不了，你可以試一下的，是灰色的填寫(xiě)不了。
84784992
2024 02/19 09:46
不是灰色，就是這里彈出來(lái)這個(gè)說(shuō)沒(méi)有加計(jì)抵減聲明
郭老師
2024 02/19 09:47
你好，我記得我們這邊也需要填寫(xiě)生產(chǎn)加計(jì)扣除聲明的。你不填寫(xiě)，你看下你能申報(bào)嗎
郭老師
2024 02/19 09:47
你打開(kāi)進(jìn)去看一下，里邊有單獨(dú)填寫(xiě)的地方。
84784992
2024 02/19 09:48
出來(lái)這個(gè)
84784992
2024 02/19 09:50
沒(méi)有制造業(yè)的選項(xiàng)
郭老師
2024 02/19 09:53
你，你確定你們單位是工業(yè)的嗎？
84784992
2024 02/19 09:55
高新技術(shù)企業(yè)，沒(méi)填那個(gè)聲明就填不了數(shù)
郭老師
2024 02/19 09:57
你好，他不光是高新技術(shù)，他還得是制造行業(yè)才行。
郭老師
2024 02/19 09:57
單會(huì)有加工車(chē)間嗎？如果有的話，你問(wèn)一下你稅務(wù)局吧。
84784992
2024 02/19 09:58
有允許抵扣，是制造行業(yè)高新技術(shù)企業(yè)，怎么就填不了表
郭老師
2024 02/19 10:04
你找你稅務(wù)局那邊讓那邊給你維護(hù)一下的，你們?cè)谀莻€(gè)名單里面嗎？
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