问题已解决

老師，問一下，公司是按照小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年8月份有一張進(jìn)貨發(fā)票專票未記賬，但是2022年8月份已將稅額抵扣，現(xiàn)在該怎么做賬呀？

84785029| 提问时间：2024 02/19 14:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
借：利潤分配-未分配利潤 ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款等
2024 02/19 14:20
84785029
2024 02/19 14:39
但是2022年8月份已經(jīng)抵扣了，這個(gè)分錄里面用了 ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)，會(huì)有影響嗎？
家權(quán)老師
2024 02/19 14:41
沒有影響的，當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)是補(bǔ)做
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