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回了一張進(jìn)項10萬，開了一張銷項9萬，怎么抵扣？剩余的稅額可以留到下個月抵扣嗎？怎么做賬務(wù)處理和分錄？

84784996| 提问时间：2024 02/22 08:25
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好， 收到這個發(fā)票是一張的話，勾選抵扣，大于銷項是可以留到下個月抵扣，月末把多的 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2024 02/22 08:27
84784996
2024 02/22 08:29
那下個月抵扣呢？
廖君老師
2024 02/22 08:30
您好，沒有分錄，要交稅才有分錄 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 貸：銀行??
84784996
2024 02/22 08:31
那張發(fā)票是機(jī)動車的進(jìn)項，可以抵扣服務(wù)費的銷項嗎？
廖君老師
2024 02/22 08:32
您好，可以的哦，進(jìn)項抵扣不區(qū)分的
84784996
2024 02/22 08:34
但是機(jī)動車13個點，服務(wù)費6個點
廖君老師
2024 02/22 08:35
您好，可以的呢，我們這個發(fā)票是真實的業(yè)務(wù)
84784996
2024 02/22 09:01
是真實的
廖君老師
2024 02/22 09:03
您好，可以抵扣哦，放心吧
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