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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，利潤(rùn)表所得稅是交納的23年第四季度的所得稅，怎么還在利潤(rùn)表24年1月上顯示呢？ 本來(lái)這月還是虧損的，這里還顯示有所得稅費(fèi)用，感覺(jué)怪怪的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那你看一下你計(jì)題的時(shí)候，是不是在一月份計(jì)提的，而不是在2023年12月份計(jì)提。
2024 02/23 10:22
84785035 
2024 02/23 10:24
沒(méi)有計(jì)提，今年1月交納時(shí)，直接做的分錄是借方：所得稅費(fèi)用
84785035
2024 02/23 10:25
金額不大，有時(shí)就直接做在當(dāng)月了
郭老師 
2024 02/23 10:26
好，所以他就在利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用顯示了，這是你賬務(wù)處理的問(wèn)題。
84785035
2024 02/23 10:31
那有啥方法可以處理嗎？
郭老師
2024 02/23 10:33
你好，把所得稅費(fèi)用改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785035
2024 02/23 10:36
好的，不會(huì)影響期初數(shù)吧？
郭老師
2024 02/23 10:37
你好，不會(huì)影響的，你不修改期初。
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