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請問我調(diào)整了 20 年一筆成本票，已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了，產(chǎn)生了所得稅 34346.76 元，和滯納金 16537.961 元，現(xiàn)在做賬務(wù)處理在 23 年 12 月份，請問怎么做憑證，才能使賬務(wù)正確
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同學(xué)你好
是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2024 02/23 10:41
84785012 
2024 02/23 10:43
我們是一般納稅人，
樸老師 
2024 02/23 10:52
你的成本票是要沖減還是要重做
84785012
2024 02/23 10:57
沖了調(diào)成利潤，
84785012
2024 02/23 11:02
是的，報(bào)表已經(jīng)調(diào)成利潤產(chǎn)生了所得稅了，現(xiàn)在就是不知道賬務(wù)處理怎么做
84785012
2024 02/23 11:04
按這個(gè)步驟操作以前年度損益平了但是所得稅沒提現(xiàn)出來
樸老師
2024 02/23 11:10
你上面第一張圖片那不是有分錄了嗎
84785012
2024 02/23 14:26
就是這樣做的分錄結(jié)賬時(shí)就這樣異常了
樸老師
2024 02/23 14:30
都借轉(zhuǎn)損益了么有呢
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