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紅沖過的進(jìn)項稅額發(fā)票，已經(jīng)抵扣這張了，下次報稅怎么操作??？這張已經(jīng)抵扣過的紅沖的發(fā)票怎么辦

84784958| 提問時間：2024 02/23 18:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，已經(jīng)抵扣過發(fā)票被紅沖了，報稅的時候做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理就是了。
2024 02/23 18:59
84784958
2024 02/23 19:01
怎么做負(fù)數(shù)處理，哪個表
鄒老師
2024 02/23 19:01
你好，就是附表二的進(jìn)項稅額欄次按負(fù)數(shù) 比如正數(shù)進(jìn)項稅額10萬，負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額1萬，附表二的進(jìn)項稅額按9萬填寫
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