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老師:本月進項大于銷項，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024 02/26 10:57
84785013 
2024 02/26 11:03
老師:月末計算出應(yīng)交增值稅小于0，就不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
家權(quán)老師 
2024 02/26 11:06
是滴，就是那樣子的
84785013
2024 02/26 11:09
好的，謝謝！
老師，未勾選的計入待認證進項稅額三級科目了，這個月末要處理嗎？
家權(quán)老師
2024 02/26 11:13
不需要處理的。認證后才能處理
84785013
2024 02/26 11:18
增值稅申報表中的月未留底稅額應(yīng)等于賬上的哪個科目余額呢？
家權(quán)老師
2024 02/26 11:22
就是已經(jīng)勾選認證的進項-銷項稅-上月留底稅
84785013
2024 02/26 11:23
好的，明白了，謝謝老師?。?/div>
家權(quán)老師
2024 02/26 11:24
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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本月進項大于銷項月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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一般納稅是不是不管是進項大于銷項，還是銷項大于進項，到月末都是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
656
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，如果銷項大于進項，是什么分錄，進項大于銷項是什么分錄？
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老師好，本月進項大于銷項，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
687
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老師，每月月末不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，意思是進項，銷項都不結(jié)轉(zhuǎn)，還是說進大于銷有結(jié)余就 月末不轉(zhuǎn)多交增值稅，銷大于進是就月末轉(zhuǎn)未交增值稅？
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