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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,去年的賬,以為沒(méi)發(fā)票,沒(méi)有放其他應(yīng)付款,今年一月份收到了,怎么做分錄
FAILED
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同學(xué)你好,可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)一下
2024 02/26 16:00
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2024 02/26 16:00
老師,分錄是怎么樣的
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建英老師 
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2024 02/26 16:06
其實(shí),你的成本和費(fèi)用都是能影響利潤(rùn)的,調(diào)整后一增一減,金額也不大,可以不調(diào)
如果調(diào)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤(rùn)分配
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2024 02/26 16:13
老師,就做這一條分錄就好?,要是不調(diào)的話還需要做分錄嗎?直接不管它,麻煩老師回答纖細(xì)一點(diǎn)
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建英老師 
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2024 02/26 16:16
如果不調(diào)的話,就不用做分錄了
如果調(diào)的話,要做兩筆分錄
一要把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖銷
二把費(fèi)用做到23年去
兩個(gè)分錄都是按上面給的那個(gè),只是借貸方向換一下
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2024 02/26 16:19
不調(diào)的話,這張發(fā)票直接放到以前的賬本里嗎?我是不想調(diào),到總覺(jué)得這樣操作有點(diǎn)不合理
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建英老師 
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2024 02/26 16:22
可以放到截圖憑證的后面,因?yàn)槭强陶沦M(fèi)用,作為成本也可以解釋的
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2024 02/26 16:39
哪個(gè)憑證?我怕不懂你的意思,你是說(shuō)放在一月的賬本里面,在放一張上一年的那張憑證嗎
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2024 02/26 16:41
我們公司基本全部的都是入成本的,是可以的,我只是不懂跨年收到發(fā)票要怎么做
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2024 02/26 16:55
發(fā)票放到12月的憑證后面
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