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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我23年的暫估，今年頭5月沖掉暫估未取得發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算我是23年匯算調(diào)增還是24年匯算調(diào)增啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，2023年匯算期繳納稅調(diào)增。
2024 02/26 16:37
84784971 
2024 02/26 16:37
要是過(guò)了5月就得24年調(diào)增了是嗎
郭老師 
2024 02/26 16:38
你好，不可以的，需要修改灰算清交。
郭老師
2024 02/26 16:38
不可以的，需要修改、匯算清繳。
84784971
2024 02/26 16:39
是不是先沖暫估再調(diào)增
郭老師
2024 02/26 16:39
你好，哪個(gè)在前都可以的，你過(guò)了五月份做賬務(wù)處理，然后匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了，也沒(méi)有問(wèn)題，可以啊。
84784971
2024 02/26 16:41
意思是我只要23年匯算調(diào)增了，哪會(huì)沖了那一筆暫估都可以了是嗎
郭老師
2024 02/26 16:43
是的對(duì)的，是這么做的
84784971
2024 02/26 16:52
當(dāng)時(shí)暫估寫(xiě)的，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款（暫估），如果沖的話庫(kù)存商品不又成負(fù)數(shù)了嗎
郭老師
2024 02/26 16:57
你好，那你是不是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果是的話，借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)也得紅沖呀。
84784971
2024 02/26 17:00
當(dāng)時(shí)暫估完已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，如果紅沖庫(kù)存商品不成負(fù)數(shù)了嗎
郭老師
2024 02/26 17:00
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)做這個(gè)怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
84784971
2024 02/26 17:01
因?yàn)閷?xiě)的暫估來(lái)不了票了才暫估，我今年正確的賬務(wù)處理方法
郭老師
2024 02/26 17:01
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
84784971
2024 02/26 17:05
好像這樣庫(kù)存商品沒(méi)有負(fù)數(shù)了，應(yīng)付賬款也沒(méi)有余額了，這個(gè)借庫(kù)存商品，貸利潤(rùn)分配這一步不太明白什么意思
郭老師
2024 02/26 17:06
紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
還有哪里不明白？
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