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老師你好，我們公司有職工餐廳，租用我們辦公樓的公司員工也在我們公司餐廳里吃飯，收的錢如何記賬啊

84784952| 提問時(shí)間：2024 02/26 20:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是其他業(yè)務(wù)收入了，每月我們員工和外單位人員吃飯的比例能有數(shù)據(jù)計(jì)算么，比如刷卡記錄，按這個(gè)比例來分食堂費(fèi)用為福利費(fèi)和其他業(yè)務(wù)成本
2024 02/26 20:17
84784952
2024 02/26 20:28
其他業(yè)務(wù)收入按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅?。坷蠋?，是不是需要報(bào)未開票收入啊
廖君老師
2024 02/26 20:29
您好，我們提供餐飲服務(wù)，一般人6%，小規(guī)模1% 是的，申報(bào)未開票收入
84784952
2024 02/26 20:38
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 02/26 20:39
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
84784952
2024 02/26 20:40
老師，餐費(fèi)的銷項(xiàng)可以抵減我們公司材料發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
廖君老師
2024 02/26 20:48
您好，可以的，前提是我們能有數(shù)據(jù)把這個(gè)福利和收入對(duì)應(yīng)成本，各多少比例有資料
84784952
2024 02/26 20:52
收入可以明確的確定，因?yàn)橛兴⒖ㄓ涗?，是不是就可以按我們公司的刷卡記錄和其他公司的刷卡記錄收入?yún)^(qū)別開，福利費(fèi)和其他業(yè)務(wù)成本就可以按比例分開了？這樣就可以抵扣我們公司的其他的進(jìn)項(xiàng)稅?。坷蠋?/div>
廖君老師
2024 02/26 20:53
您好，是的哦，就是這樣的哦，我們抵扣了，再把福利部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784952
2024 02/26 20:54
老師，收的其他公司的餐費(fèi)記其他業(yè)務(wù)收入，我們公司收的餐費(fèi)直接沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi)可以嗎
廖君老師
2024 02/26 20:55
您好，不可以的嘛，有收入就有成本對(duì)應(yīng)呀
84784952
2024 02/26 20:57
購買的食材啥的開的發(fā)票，收的其他公司的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，成本計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本，我們公司收的餐費(fèi)直接沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi)？
廖君老師
2024 02/26 20:59
您好，那我們不能讓稅務(wù)查出來，有外單位員工吃我們食堂是可以的
84784952
2024 02/26 21:01
老師您看下你第一次回答的答案，寫的是外單位員工吃飯計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，我們公司員工吃飯計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)??？
廖君老師
2024 02/26 21:03
您好，對(duì)不起，”我們公司收的餐費(fèi)直接沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi)“我以為是我們公司收到其他單位員工餐費(fèi)，我們自己的員工為啥要出錢的呀
84784952
2024 02/26 21:04
嗯嗯，收錢，公司補(bǔ)貼一部分，員工自己拿一部分
廖君老師
2024 02/26 21:09
哦哦，是的，自己員工收的沖福利費(fèi)，外單位人員收的錢記其他業(yè)務(wù)收入
84784952
2024 02/26 21:10
明白，謝謝老師
廖君老師
2024 02/26 21:11
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
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