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2023年年底忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,這個(gè)要怎么處理?

84784964| 提问时间:2024 02/29 11:56
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
如果在2023年年底忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),可以在次年的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間(即2024年1月)進(jìn)行補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)。會(huì)計(jì)分錄為:借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。同時(shí),調(diào)整相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù),確保賬實(shí)相符。
2024 02/29 12:00
84784964
2024 02/29 12:01
哦哦,如果反結(jié)帳改到去年行嗎?
易 老師
2024 02/29 12:02
你好,也行的,這種情況也可以
84784964
2024 02/29 12:02
但是報(bào)稅已經(jīng)報(bào)完了,報(bào)稅那不改行嗎?
易 老師
2024 02/29 12:04
你好,可以的,一般 沒(méi)問(wèn)題
84784964
2024 02/29 12:15
那再報(bào)稅的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表不就對(duì)不上了嗎?
易 老師
2024 02/29 12:32
同學(xué)您好,報(bào)表可以重新提交的申報(bào)不用調(diào)
84784964
2024 02/29 12:42
剛才我看了一下,我們這是虧損,不影響報(bào)表
易 老師
2024 02/29 12:45
你好,就行的,這種情況沒(méi)問(wèn)題
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