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老師,我們是小規(guī)模納稅人,吳了一個(gè)園區(qū)做培訓(xùn)機(jī)構(gòu),然后園區(qū)有樓棟多,就租給別人,對(duì)方產(chǎn)生了水電費(fèi),我開了水電費(fèi)普票1%發(fā)票,給對(duì)方,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784970| 提问时间:2024 02/29 14:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行房款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
2024 02/29 14:17
84784970
2024 02/29 14:54
老師可我還沒有收到對(duì)方水電費(fèi)呢
郭老師
2024 02/29 14:54
銀行存款改成應(yīng)收賬款。
84784970
2024 02/29 15:10
我們整個(gè)園區(qū)的水電費(fèi)是交給物業(yè)的,我們算是代收水電費(fèi)吧
郭老師
2024 02/29 15:10
代收代付的,不要開發(fā)票。
84784970
2024 02/29 15:20
對(duì)方要發(fā)票。要不然不付錢
郭老師
2024 02/29 15:23
好,那你就不要走代收代付做收入和成本。
84784970
2024 02/29 15:31
其他業(yè)務(wù)收入做成主營業(yè)務(wù)收入嗎?
郭老師
2024 02/29 15:32
都可以的,這個(gè)你自己選擇
84784970
2024 02/29 15:38
好的,謝謝老師,那后期我們交了整個(gè)園區(qū)的水電費(fèi)給物業(yè),物業(yè)也會(huì)開票給我們,我需要做平嗎?
郭老師
2024 02/29 15:39
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
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