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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，我一月成本票不夠，用的二月開(kāi)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫估的成本入賬的，金額就是按照票面金額暫估的，那我二月紅沖暫估的分錄怎么做？二月再重新做正確的分錄又應(yīng)該怎么做？
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借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸銀行存款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2024 03/02 09:25
84784986 
2024 03/02 09:27
我做暫估的分錄全部紅字可行？
84784986
2024 03/02 09:28
我沖，就還做暫估相同的分錄，用全部紅字，
84784986
2024 03/02 09:29
這樣可行呢？
郭老師 
2024 03/02 09:29
可以的，可以這么做的。
84784986
2024 03/02 09:31
那我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不用再做紅沖的吧？
郭老師
2024 03/02 09:32
香菇和發(fā)票一樣的可以不用動(dòng)。如果不一樣的話(huà)，需要。
郭老師
2024 03/02 09:32
暫估和發(fā)票一樣的不用動(dòng)。如果不一樣的需要。
84784986
2024 03/02 09:44
謝謝老師
郭老師
2024 03/02 09:45
不用客氣，工作愉快。
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