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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，a公司現(xiàn)在在做2024年的賬，發(fā)現(xiàn)2023年有一次費(fèi)用重復(fù)記賬了，現(xiàn)在要在2024年的賬里紅沖，科目計(jì)入利潤(rùn)分配，那么這時(shí)候會(huì)導(dǎo)致2024年的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的（未分配利潤(rùn)期末數(shù)減未分配利潤(rùn)期初數(shù)不一樣），差額正好是紅沖的這個(gè)數(shù)，請(qǐng)問是否有影響，有沒有關(guān)系
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
早上好，沒有影響，在利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)期末那里用公式=利潤(rùn)表的本年累計(jì)未分配利潤(rùn)+這個(gè)數(shù)就可以了
2024 03/03 06:12
84784961 
2024 03/03 06:19
但是網(wǎng)上說(shuō)匯算清繳時(shí)要調(diào)表
廖君老師 
2024 03/03 06:21
您好，我上表說(shuō)的也是調(diào)表呀，在負(fù)債表上：未分配利潤(rùn)期末那里用公式=利潤(rùn)表的本年累計(jì)未分配利潤(rùn)+這個(gè)數(shù)就可以了
不好意思，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上面手誤寫成利潤(rùn)表了。
這個(gè)還要在匯繳時(shí)納稅調(diào)減的
84784961
2024 03/03 06:26
如果不調(diào)表呢，有沒有關(guān)系
廖君老師
2024 03/03 06:29
您好，不調(diào)負(fù)債表都不平，當(dāng)然不行
84784961
2024 03/03 06:39
那稅務(wù)局也沒找我
廖君老師
2024 03/03 06:45
您好，稅務(wù)局也不可能把每家公司的問題都找出來(lái)，抽到哪家就查哪家了
84784961
2024 03/03 06:48
那么以后每個(gè)年度匯算清繳時(shí)都要調(diào)表嗎，因?yàn)楣矩?cái)務(wù)軟件上一直計(jì)入利潤(rùn)分配科目的
廖君老師
2024 03/03 06:48
您好，是的，不調(diào)表負(fù)債不平的
84784961
2024 03/03 06:54
那去年的沒調(diào)表，今年的調(diào)表，那可以嗎，或者還是去年的要去稅務(wù)局調(diào)表改過來(lái)呢？
廖君老師
2024 03/03 06:55
您好，您說(shuō)的是匯繳后年報(bào)的負(fù)債表和利潤(rùn)表沒有改是吧，這個(gè)也沒關(guān)系，我們改本年的負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)，保證本年初和上年末數(shù)據(jù)一樣
84784961
2024 03/03 08:56
你指的改本年的負(fù)債表是指手工的負(fù)債表嗎？財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出來(lái)的負(fù)債表仍然還是有差額的負(fù)債表
廖君老師
2024 03/03 08:57
您好，是的，我們報(bào)表是手工做的，因?yàn)檐浖粫?huì)把我們的往來(lái)科目 重分類，系統(tǒng)的報(bào)表不對(duì)
84784961
2024 03/03 09:00
那么平時(shí)季報(bào)上報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表是按財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表填報(bào)還是按自己手工改后的報(bào)表填報(bào)呢？目前都是按財(cái)務(wù)軟件上的報(bào)表填報(bào)的
廖君老師
2024 03/03 09:02
您好，軟件里的報(bào)表可以申報(bào)的，不會(huì)錯(cuò)，我們往來(lái)余額比較大，需要重分類下
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