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實(shí)務(wù)
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老師 我23年計(jì)提了合同履約成本10萬(wàn) ，實(shí)際上23年應(yīng)該要計(jì)提14萬(wàn)， 我做了一筆調(diào)賬 以前年度損益調(diào)整 4萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 4萬(wàn) 利潤(rùn)分配\\未分配利潤(rùn) 4萬(wàn) 以前年度損益調(diào)整其他 4萬(wàn) 我這筆23年的14萬(wàn) 要怎么入賬 要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)多少
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同學(xué)您好，如果是計(jì)提合同履約成本，不用做以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該借：合同履約成本 貸：應(yīng)付賬款
2024 03/03 19:08
84785015 
2024 03/03 19:14
應(yīng)該借：合同履約成本 14萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款 14萬(wàn) 老師 那我結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本的時(shí)候 是結(jié)轉(zhuǎn) 10萬(wàn)還是14萬(wàn)啊
謝謝老師 
2024 03/03 19:30
先做一筆借：合同履約成本 貸：應(yīng)付賬款 4
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借：成本 貸：合同履約成本14
84785015
2024 03/03 19:33
以前年度損益調(diào)整 影不影響當(dāng)月的報(bào)表啊
謝謝老師
2024 03/03 19:38
不影響當(dāng)期的報(bào)表
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