問題已解決

我們公司是做房地產(chǎn)的 我們上個(gè)月開始預(yù)售了 收了預(yù)收款了 這個(gè)月要預(yù)繳增值稅 城建稅 土地增值稅 還有別的稅嗎

84784957| 提問時(shí)間：2024 03/10 09:13
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 這個(gè)是要看你們當(dāng)?shù)氐?，像惠州地區(qū)，還會要求繳納水利建設(shè)稅的
2024 03/10 09:16
84784957
2024 03/10 09:50
我們沒有水利建設(shè)稅 ，還是有點(diǎn)不知道怎么去申報(bào)這個(gè)稅 。 你幫我看看有沒有填對吧。我們的預(yù)收款是4202360 ，這里是填4202360/1.09嗎？填不含稅銷售額吧
王超老師
2024 03/10 09:51
是的，因此我說這個(gè)是看你們當(dāng)?shù)氐恼叩?/div>
84784957
2024 03/10 10:29
表三這里直接填預(yù)收款的全額就可以了嗎 別的不用動嗎？
王超老師
2024 03/10 10:38
你只有一個(gè)建筑服務(wù)的話，其他的就不需要填寫的
84784957
2024 03/10 10:43
表四 我是用預(yù)收款4202360/1.09*3%的預(yù)征率 麻煩幫我看看 有沒有填對
王超老師
2024 03/10 10:45
你這個(gè)填寫的地方是沒錯的
84784957
2024 03/10 10:46
表5不知道怎么選 下面城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 全部填4202360/1.09*3%這個(gè)等式得出的金額嗎 麻煩老師幫我看看 因?yàn)榭?5號了 需要申報(bào)了
王超老師
2024 03/10 10:53
你這個(gè)后面的，跟前面的問題好像不相關(guān)啊
84784957
2024 03/10 11:01
那要怎么填呢 這個(gè)附加稅不是根據(jù)預(yù)繳增值稅來填的嗎
王超老師
2024 03/10 11:23
這個(gè)是附加稅，是直接計(jì)算出來的，你不需要特意去調(diào)整的
84784957
2024 03/10 11:28
那我把表1到表4填完 它都沒有自動出來數(shù)據(jù)呢 是哪里出問題了呢
王超老師
2024 03/10 11:30
你這個(gè)看一下是不是有減免附加稅的優(yōu)惠政策的
84784957
2024 03/10 11:38
對 這個(gè)表我沒填 是要先填嗎？？小微企業(yè)可以減半 可是我們已經(jīng)不是小微企業(yè)了 ，這個(gè)我要怎么填呢
王超老師
2024 03/10 11:39
有小微企業(yè)免附加稅的優(yōu)惠政策的
84784957
2024 03/10 11:46
那就不填嗎？我們的資產(chǎn)總額已經(jīng)上億了 不享受吧？這個(gè)表你先告訴我怎么填
王超老師
2024 03/10 12:03
你這個(gè)是優(yōu)惠政策的表啊，你們享受了什么優(yōu)惠政策呢
84784957
2024 03/10 12:18
沒有！小微企業(yè)就有附加稅減半征收！可是我們已經(jīng)不是小微企業(yè)了，那個(gè)附加稅的表，我記得都是填了數(shù)據(jù)可以自動帶出來，可是我這個(gè)為什么沒有呢！
王超老師
2024 03/10 12:27
那我猜測你們是有冬奧會的優(yōu)惠政策吧，是這個(gè)吧
84784957
2024 03/10 12:30
你不知道六稅兩費(fèi)的政策嗎？ 這個(gè)是全國的呀 我們的資產(chǎn)總額上億了 是不是就不能享受這個(gè)政策 ？
王超老師
2024 03/10 12:31
那個(gè)是小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，你們資產(chǎn)上億了，不會是小微企業(yè)啊
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