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老師?建筑公司異地預(yù)繳，當(dāng)月開出銷項(xiàng)票100萬，收到分包進(jìn)項(xiàng)票200萬，預(yù)繳報(bào)表出現(xiàn)-100萬可以嗎？
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你好，稅務(wù)局一般會(huì)讓你按比例來。
當(dāng)然他如果同意你這樣操作也是可以的。
只是概率不大
2024 03/11 11:36
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老師建筑公司異地施工 給甲方開票100萬 勞務(wù)分包差額預(yù)繳60萬 然后想問勞務(wù)公司開的這60萬的專票進(jìn)項(xiàng)稅額我還能當(dāng)做這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)賬嗎？
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小規(guī)模簽的建筑勞務(wù)合同100萬，開出15萬發(fā)票，分錄怎么做，是異地的，需要預(yù)繳嗎，是按100萬預(yù)繳還是15萬。
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6月預(yù)繳300萬增值稅，但只開了150萬票，7月又開了100萬票，這個(gè)增值稅的分錄要怎么做(異地預(yù)繳)
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核算建筑業(yè)的增值稅負(fù)時(shí)，異地預(yù)繳部分核算在內(nèi)嗎？比方說，開100萬的票，稅點(diǎn)9，異地預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)，稅負(fù)預(yù)算是2的話，我得至少需要多少的進(jìn)項(xiàng)票，請教老師，急用，增值稅負(fù)=（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/不含稅收入，這個(gè)分子上還要不要算上預(yù)繳稅部分呢，還是 增值稅負(fù)=（銷項(xiàng)一預(yù)繳一進(jìn)項(xiàng)）/不含稅收入
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如何算增值稅稅負(fù)，當(dāng)有異地預(yù)繳還有分包抵扣，正常是（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）/收入
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