问题已解决

老師，您好！我們公司去年開的票，這個(gè)月紅沖作廢了，之前結(jié)轉(zhuǎn)成本轉(zhuǎn)回怎么做賬

84784952| 提问时间：2024 03/13 13:44
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)可以不用轉(zhuǎn)回，直接按照負(fù)數(shù)發(fā)票做就可以了。 你這個(gè)貨物是退回去了嗎
2024 03/13 13:44
84784952
2024 03/13 13:48
貨物退回了，之前借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，這筆分錄不用轉(zhuǎn)回嗎？
宋生老師
2024 03/13 13:48
你好！如果你退回了貨物，就需要。如果只是發(fā)票開錯(cuò)了，重新開就不需要
84784952
2024 03/13 13:50
那轉(zhuǎn)回的這筆分錄怎么寫呢
宋生老師
2024 03/13 13:52
你好！借庫(kù)存商品，貸以前年度損益調(diào)整。
84784952
2024 03/13 13:52
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 03/13 13:54
你好，不用客氣的了。
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