问题已解决

老師，我在這個(gè)月對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上個(gè)月做管理費(fèi)用的時(shí)候多計(jì)入了，但是現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了，都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)科目了，想問(wèn)老師，這個(gè)月我做調(diào)整憑證的話，還需要連帶著利潤(rùn)科目一起做修改嗎，要是修改的話，如何做賬呢

84784963| 提问时间：2024 03/13 14:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你只做調(diào)整的就行，然后月末他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2024 03/13 14:14
84784963
2024 03/13 14:15
就是直接把管理費(fèi)用做調(diào)整就行，等月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候自己就改過(guò)來(lái)了吧？
郭老師
2024 03/13 14:15
對(duì)的，是的，是這么做的。
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