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調表不調賬，如何把其他應付款的數(shù)調到其他應收款？調過去之后其他應收款算出來是多少

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84784948| 提问时间：2024 03/13 16:56
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 借其他應收款2,738,787.58 貸其他應付款2,738,787.58 調整完，其他應付款余額是零
2024 03/13 16:57
84784948
2024 03/13 16:58
其他應付算出來是不是1338787.58
冉老師
2024 03/13 16:59
其他應付款是老師上面寫的 其他應收款，是本身余額加上這一筆調整的
84784948
2024 03/13 17:01
小規(guī)模上季度憑證重新做了修改，修改后導致上期負債表生成的數(shù)據(jù)和上季度報企業(yè)所得稅的時候負債表的數(shù)據(jù)有誤，還需要重新修改上季度的企業(yè)所得稅負債報表中的數(shù)據(jù)嗎
冉老師
2024 03/13 17:02
不需要修改這個報表的
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