問題已解決

請問老師去年預(yù)付的費(fèi)用票沒暫估，今年收到去年發(fā)票開具日期是2023年，23年匯算還沒做，填寫在2023年匯算清繳哪張表里

84785040| 提問時間：2024 03/14 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，先做12月的憑證，然后重新做報表匯算，不是直接填匯算表
2024 03/14 14:58
84785040
2024 03/14 14:59
12月已經(jīng)結(jié)賬了，不能直接在本月寫利潤分配貸預(yù)付賬款嗎
家權(quán)老師
2024 03/14 15:14
你還是的重新做上年的報表的哈。因為匯算要正確的年報為基礎(chǔ)
84785040
2024 03/14 15:16
如果讓對方開發(fā)票日期是今年的可以直接入賬在今年稅前扣除嗎
家權(quán)老師
2024 03/14 15:20
會計做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制，跟開發(fā)票無關(guān)
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