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老師，麻煩問一下月末增值稅怎么計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)

84784984| 提问时间：2024 03/14 17:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 03/14 17:54
84784984
2024 03/14 18:07
老師，是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
家權(quán)老師
2024 03/14 20:41
不需要，只結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)算出的應(yīng)交增值稅差額
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