問題已解決

老師，對方2023年11月份銷售方開給我們的增值稅專票，現(xiàn)在對方需要紅沖。。應(yīng)該咋操作？需要銷售方開紅字信息表？然后呢？跨年了可以紅沖吧

84784953| 提問時(shí)間：2024 03/19 09:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們勾選了沒有呢
2024 03/19 09:04
84784953
2024 03/19 09:26
我們已經(jīng)抵扣做賬了，而且是23年11月的?？缒炅?/div>
樸老師
2024 03/19 09:29
那你們申請紅字發(fā)票信息表
84784953
2024 03/19 09:34
對方開了紅字發(fā)票信息表了，然后呢，銷售方再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票？
樸老師
2024 03/19 09:36
對的 稅局審核通過后銷售方開紅字發(fā)票
84784953
2024 03/19 09:43
問題是23年11月份的銷售發(fā)票增值稅專票，第一行商品是正數(shù)，但第二行商品金額是負(fù)數(shù)， 那現(xiàn)在開紅字發(fā)票信息表咋寫？信息表只填23年藍(lán)字對應(yīng)的負(fù)數(shù)？？那23年藍(lán)字負(fù)數(shù)金額開紅字發(fā)票信息表需要咋處理？
樸老師
2024 03/19 09:46
按對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票填寫
84784953
2024 03/19 09:48
我想說藍(lán)字發(fā)票第二行本來就是負(fù)數(shù)金額和負(fù)數(shù)稅額，，那開紅字發(fā)票信息表時(shí)咋填第二行？
樸老師
2024 03/19 09:51
同學(xué)你好 填寫負(fù)數(shù)呀
84784953
2024 03/19 09:59
您沒明白我意思，，就是23年藍(lán)字發(fā)票第二行的商品金額本身就是藍(lán)字負(fù)數(shù)，，那開紅字發(fā)票信息表，第二行就是接著填寫負(fù)數(shù)的負(fù)數(shù)？就是填正數(shù)？
樸老師
2024 03/19 10:04
這個(gè)也是負(fù)數(shù)的哦
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