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老師支付了一個季度物業(yè)管理費,但是要隔幾個月才能收到發(fā)票,那怎么做賬呢。

84784966| 提问时间:2024 03/20 15:25
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借預付賬款貸銀行存款 按月借管理費用等 貸預付賬款 發(fā)票到了之后,紅沖之前的再做發(fā)票的。
2024 03/20 15:25
84784966
2024 03/20 15:30
是不是 付款當月 借:預付賬款6000 貸:銀行存款6000 同時 借:管理費用(一個月的攤銷額)貸:預付賬款 然后收到發(fā)票時直接紅沖6000 再做一張發(fā)票的金額。
郭老師
2024 03/20 15:31
是的,對的,是這么做的。
84784966
2024 03/20 15:33
那老師如果是 沒有付款 我需要把這個費用歸集到當月呢。比如我當月收到物業(yè)費賬單,但是我這個月沒有付款,我下個月付款。這個時候怎么做賬呢
郭老師
2024 03/20 15:36
借管理費用帶其他應付款借其他應付款帶銀行存款
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