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實(shí)務(wù)
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紅沖了23年12月發(fā)票100萬重新開了一張發(fā)票90萬在24年要補(bǔ)稅嗎？
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你好，不需要補(bǔ)稅，23年紅沖那部分稅額可以抵扣
2024 03/20 16:22
84785039 
2024 03/20 16:25
發(fā)票是12月份100萬已經(jīng)做賬做成本了，24奶奶紅沖重新開票90萬，差額10萬，不要補(bǔ)23年企業(yè)所得稅和增值稅嗎
小路老師 
2024 03/20 16:28
您意思是23年開票了100萬，這部分在24年紅沖了？那就需要繳納的，所得稅匯算清繳需要調(diào)整成本
84785039
2024 03/20 16:29
怎么調(diào)整呢？需要怎么操作呢？
小路老師
2024 03/20 16:33
申報(bào)在成本那張表格根據(jù)實(shí)際成本來填寫即可
84785039
2024 03/20 16:35
難道要我補(bǔ)100萬的25%企業(yè)所得稅嗎？
小路老師
2024 03/20 16:37
不用，你把100萬改成90萬，需要補(bǔ)10萬的
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