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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，第一張是之前的報(bào)表，后一張是導(dǎo)賬后的報(bào)表，其中的應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收，預(yù)付，會(huì)因?yàn)橹胤诸惢驅(qū)з~的原因，差別這么多嗎？科目余額表里面跟第二張數(shù)據(jù)一樣
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您好，重分類會(huì)差異很大的，因?yàn)椴恢胤诸惽?，資產(chǎn)和負(fù)債有一部分是相抵后填入的，列示在報(bào)表中的數(shù)據(jù)是偏小的
2024 03/23 15:24
84784988 
2024 03/23 15:28
之前做的報(bào)表有預(yù)付賬款，明細(xì)賬里面預(yù)付賬款是沒(méi)有余額的，也屬于正常嗎
84784988
2024 03/23 15:34
還是說(shuō)，預(yù)付賬款的明細(xì)賬應(yīng)該是有余額的
廖君老師 
2024 03/23 15:43
您好，預(yù)付賬款的明細(xì)賬沒(méi)有余額這個(gè)正常的呀，賬是根據(jù)業(yè)務(wù)做的
84784988
2024 03/23 15:49
也就是預(yù)付賬款的明細(xì)賬沒(méi)有余額是正常的，報(bào)表上有余額也是正常的
廖君老師
2024 03/23 15:50
您好，是的，報(bào)表上的預(yù)付可能是應(yīng)付重分類過(guò)來(lái)的
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