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22年暫估10萬，匯繳調(diào)增了10萬，23年6月確定來不了票了，紅沖了10萬，23年匯繳的時候是不是應(yīng)該調(diào)減10萬

84784947| 提问时间：2024 03/26 11:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
跟23年匯算沒關(guān)系哈，紅沖是直接調(diào)整利潤分配
2024 03/26 11:21
84784947
2024 03/26 11:23
不是，做的借管理費(fèi)用-10貸應(yīng)付賬款暫估—10
家權(quán)老師
2024 03/26 11:27
你這個調(diào)整方式錯誤，需要做以前年度損益調(diào)整，然后，重新匯算22年的匯算清繳。跟23年無關(guān)的
84784947
2024 03/26 11:51
小企業(yè)哪有以前年度
84784947
2024 03/26 11:52
上家記賬公司弄得，就這么做的賬
家權(quán)老師
2024 03/26 11:55
沒有以前年度也得直接調(diào)整利潤分配，因為，所得稅是全責(zé)發(fā)生制，只能在發(fā)生當(dāng)年扣除，不能跨年調(diào)整
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