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問題已解決
老師您好，應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是留抵491.02但是申報(bào)表上面沒有這491.02元的數(shù)據(jù)，請問這491.02的數(shù)據(jù)去那里查呀？
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同學(xué)你好賬上有，申報(bào)表里沒有？對不上也不行呀
2024 03/26 14:08
84784966 
2024 03/26 14:10
老師我該怎樣核對呢？
樸老師 
2024 03/26 14:12
這個按明細(xì)核對就可以了
84784966
2024 03/26 14:18
明細(xì)都對了，進(jìn)項(xiàng)，已交稅金，銷項(xiàng)都全部對了的。數(shù)據(jù)都是對的
84784966
2024 03/26 14:19
這個491.02留在了哪里不知道
樸老師
2024 03/26 14:21
同學(xué)你好
明細(xì)和進(jìn)項(xiàng)附表二核對
84784966
2024 03/26 16:26
老師，我找出來了實(shí)際認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是19867.32。代賬公司做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額科目累計(jì)為20358.34差額為491.02:這樣的情況有可能是有票據(jù)沒有勾選到。老師如果我要調(diào)賬該如何調(diào)整，怎樣把這491.02沖掉
樸老師
2024 03/26 16:37
同學(xué)你好
你是要進(jìn)轉(zhuǎn)出嗎
84784966
2024 03/26 22:09
是的老師，491.02是代理記賬的會計(jì)做錯了，進(jìn)項(xiàng)多記了491.02。實(shí)際認(rèn)證沒有這491.02
樸老師
2024 03/27 08:02
你賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
84784966
2024 03/27 08:06
謝謝老師
樸老師
2024 03/27 08:06
滿意請給五星好評，謝謝
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