問題已解決

請問公司在代扣個人社保的時候，根據(jù)最新的基數(shù)扣了假如實際500元，但是工資表中是按照以前的基數(shù)只扣400元，公司的意思是7月份統(tǒng)一補扣。請問這種情況是如何計提繳納呢？

84784953| 提問時間：2024 03/26 22:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，你就按照400計提，剩下到7月份集中辦理
2024 03/26 22:38
84784953
2024 03/26 22:39
但是公司銀行流水當(dāng)時就扣了500.需要怎么操作呢
小鎖老師
2024 03/26 22:39
那你就按照實際的，扣除，這個扣除的500去計提費用，這個就行
84784953
2024 03/26 22:42
那計提的時候是借應(yīng)付職工薪酬-工資500貸其他應(yīng)收款500嗎，那實際扣的是借其他應(yīng)收款400貸銀行存款400嗎？那銀行存款那差額100元要怎么處理呢？
小鎖老師
2024 03/26 22:44
嗯對，差額的話，做借方管理費100
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