問(wèn)題已解決

老師，賬上有之前的會(huì)計(jì)2019年多計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)，計(jì)入其他應(yīng)付款，現(xiàn)在該怎么處理呢？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/28 09:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你如果想簡(jiǎn)單處理，就做紅字憑證沖減。
2024 03/28 09:41
84784947
2024 03/28 09:45
直接沖管理費(fèi)用，還是沖利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢？
宋生老師
2024 03/28 09:45
你好，這個(gè)沖減未分配利潤(rùn)。
84784947
2024 03/28 09:49
老師， 借：其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費(fèi)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 是這樣嗎？
宋生老師
2024 03/28 09:51
你好，是的，就是這樣子。
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